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公司22年8月成立，匯算清繳財務報表是
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資產(chǎn)負債表看12月份的
利潤表，本月和本年累計都是八到12月份。
2023 05/15 14:30
84785023 
2023 05/15 14:40
老師，沒看懂您說的，您的意思是資產(chǎn)負債表、利潤表直接看12月份的，上面的本年累計就是8到12月的這個意思嗎
郭老師 
2023 05/15 14:40
對的，是的，是這么做的。
84785023
2023 05/15 14:43
全部籌建期的話，業(yè)務招待費那些是不是不用按60%入開辦費，直接全額調(diào)增
郭老師
2023 05/15 14:43
你好，籌建期如果你的招待費有發(fā)票，按照發(fā)生額的60%稅前扣除。
84785023
2023 05/15 14:44
交了印花稅，還有收到的銀行利息怎么調(diào)整
郭老師
2023 05/15 14:45
你好，籌建期所有的都全部調(diào)增就可以了，你收到的這個利息是銀行存款利息嗎？如果是的話，充開辦費。
84785023
2023 05/15 14:46
小規(guī)模公司，養(yǎng)殖牧場，我看咱們課件里說是全部調(diào)增了，所以有點不明白，走的是管理費用—開辦費
84785023
2023 05/15 14:46
是的，銀行存款利息
郭老師
2023 05/15 14:47
籌建期所有的管理費用、開辦費都需要納稅調(diào)增，你只有在營業(yè)期才能抵扣。
84785023
2023 05/15 14:50
好的，那個利息做成財務費用—利息收入了，這個錯了咋調(diào)整？
郭老師
2023 05/15 14:51
你能反結賬修改嗎？反結賬修改借銀行存款，借財務費用負數(shù)，把這個財務費用負數(shù)改成管理費用，開辦費。
郭老師
2023 05/15 14:51
記住，管理費用，開辦費一直都得用這個科目，其他的用不到。
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