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電子專票，稅務UK開具的，謝謝

不客氣，有空給五星好評。

同學您好，退回錯票先開紅字發(fā)票沖銷，再開藍字正確發(fā)票

請問有操作流程嗎。謝謝

同學您好，銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當出現(xiàn)以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應.

我弄了紅沖就可以了？

同學您好，開了紅字還要開正確的給客戶

紅字的弄了，是不是要去負數(shù)發(fā)票填開那里開剛才那張，然后重新正確的給客戶？

同學您好，是的沒錯， 是這樣的