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企業(yè)所得稅年度匯算清繳，賬載金額的固定資產(chǎn)原值16800元，其中12700元的固定資產(chǎn)沒有計(jì)提折舊，那么填寫稅收金額中的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，是填16800還是（16800-12700=4100）？
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不用減的，沒有計(jì)提折舊的，折舊金額是0
2023 05/15 08:19
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所得稅匯算清繳時(shí)，固定資產(chǎn)少計(jì)提折舊，賬載金額，和稅收金額要怎么填列？
賬載金額是填賬面上實(shí)際記載的金額嗎？稅收金額是填實(shí)際應(yīng)該計(jì)提的金額嗎？
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2020年發(fā)現(xiàn)2019年固定資產(chǎn)原值多入賬了，沖銷2019年多計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)匯算清繳表格要怎么填，賬載金額原值本年折舊 累計(jì)折舊是按賬上錯(cuò)誤的填嗎，稅收金額原值本年折舊累計(jì)折舊是按正確的填嗎
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固定資產(chǎn)折舊按照稅法折舊的，賬載金額和稅收金額對(duì)應(yīng)填的數(shù)據(jù)都一樣的吧
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有個(gè)員工的實(shí)發(fā)工資是16800，個(gè)稅是怎么算的，是不是16800-專項(xiàng)扣除-5000
然后*稅率-速算扣除數(shù)
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企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除賬載金額 （資產(chǎn)原值 本年折舊 累計(jì)折舊 ） 稅收金額(資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 稅收折舊 享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的 累計(jì)折舊）
怎么填寫 其中財(cái)務(wù)軟件中固定資產(chǎn)原值是17356.4 本期折舊16488.58 累計(jì)折舊 16488.58 凈值867.82
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