問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,2022年4季度有不開(kāi)票收入,2023年開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)2022年怎么做帳,怎么申報(bào),2023年怎么做帳,怎么申報(bào)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/14 12:35
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 2022年在賬上確認(rèn)收入，按照無(wú)票收入
2023 05/14 12:36
84785028
2023 05/14 12:37
這個(gè)2022年怎么做帳,怎么申報(bào),2023年怎么做帳,怎么申報(bào)
思頓喬老師
2023 05/14 12:37
1：假如你想省事，2022年不做收入，2023年開(kāi)票了做收入 2：你想正規(guī)化，那么2022年賬上做無(wú)票收入，這筆收入申報(bào)進(jìn)去 2023年開(kāi)票做收入，然后沖銷(xiāo)這筆收入（2023年沒(méi)有這筆收入，但是賬上需要提現(xiàn)） 2023年沖銷(xiāo)這筆收入 202
84785028
2023 05/14 17:17
老師好！企業(yè)21年出售二手車(chē)現(xiàn)在稅務(wù)局查出來(lái)了，交了稅，現(xiàn)在怎么做賬？已把當(dāng)年的，增值稅報(bào)表改了 ?繳納的是增值稅
思頓喬老師
2023 05/14 17:19
之前的分錄是不是有問(wèn)題的呢？
思頓喬老師
2023 05/14 17:19
假如有問(wèn)題的話(huà)，之前的分錄沖銷(xiāo)，然后做正確的分錄
84785028
2023 05/14 17:25
不是，老師，當(dāng)初沒(méi)做，現(xiàn)在被稅務(wù)局查出了，現(xiàn)在補(bǔ)交了增值稅，也改了申報(bào)表。賬怎么做呢？
思頓喬老師
2023 05/14 17:33
賬的話(huà) 之前的分錄沖銷(xiāo)，然后做正確的
思頓喬老師
2023 05/14 17:33
請(qǐng)問(wèn)之前的分錄是怎么樣的呢
84785028
2023 05/14 17:35
當(dāng)初沒(méi)有做分錄
思頓喬老師
2023 05/14 17:37
你好 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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