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匯算清繳缺票，可不可以不調(diào)增，清繳后取得發(fā)票抵扣 匯算清繳所得稅的稅率是多少

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 19:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，不可以，沒票要調(diào)增
2023 05/13 19:44
易 老師
2023 05/13 19:45
同學(xué)您好，虧損不需要交，其他都要交的法定稅率25% 高新與西部?jī)?yōu)惠稅率15%，小微20%另有政策優(yōu)惠，境外預(yù)扣所得稅率10%。
84784974
2023 05/13 19:48
利潤(rùn)是虧損是不用交稅，但是成本沒取得發(fā)票是不是要調(diào)增，我公司以前記賬公司說(shuō)可以不調(diào) 公司申報(bào)表是小微型企業(yè)是不是可以享受20%
易 老師
2023 05/13 19:53
同學(xué)您好，小微，22年法定稅率按20%，減免的話100萬(wàn)以內(nèi)的按2.5%，100-300萬(wàn)的按5% 23年減免的話100萬(wàn)以內(nèi)的按5%，100-300萬(wàn)的按5%
84784974
2023 05/13 19:56
100萬(wàn)指的是收入還是利潤(rùn)
易 老師
2023 05/13 19:59
同學(xué)您好，100萬(wàn)指的是利潤(rùn)
84784974
2023 05/13 20:01
我公司利潤(rùn)沒超過(guò)，是不是所以的小微都能減免按2.5%交稅 我今天填寫匯算清繳主表的時(shí)候上面小時(shí)25%稅率 是什么原因，還是要調(diào)優(yōu)惠政策明細(xì)表
易 老師
2023 05/13 20:13
同學(xué)您好，選了小微選項(xiàng)嗎
84784974
2023 05/13 20:55
是選了的
易 老師
2023 05/13 21:06
同學(xué)您好，保存后再看一下是否更新
84784974
2023 05/13 21:20
什么意思
易 老師
2023 05/13 21:21
同學(xué)您好，申報(bào)時(shí)打開選擇完成后邏輯會(huì)重新判斷
84784974
2023 05/13 21:55
在哪里可以看到判斷，享有優(yōu)惠顯示什么
易 老師
2023 05/13 22:01
同學(xué)您好，再檢查下 減免所得稅額欄次有沒有填寫應(yīng)納稅所得額*20%這個(gè)數(shù)據(jù)
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