問(wèn)題已解決

某卷煙廠（一般納稅人）2019年8月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲3萬(wàn)元，本月又購(gòu)入煙絲，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元，煙絲全部用于生產(chǎn)成卷煙對(duì)外銷(xiāo)售，月末結(jié)存煙絲1萬(wàn)元。本月甲類(lèi)卷煙銷(xiāo)售額為33.9萬(wàn)元（含稅），數(shù)量為10箱。計(jì)算該廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅（消費(fèi)稅稅率：煙絲30%，甲類(lèi)卷煙56%，150元/箱）

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 12:55
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薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，本月應(yīng)納消費(fèi)稅33.9/1.13×56%+150×10=16.95萬(wàn)
2023 05/13 13:07
薇老師
2023 05/13 13:11
本月應(yīng)納增值稅33.9/1.13×13%=3.9萬(wàn)
薇老師
2023 05/13 13:20
按下面這個(gè)： 本月應(yīng)納增值稅33.9/1.13×13%-8*0.13=2.86萬(wàn) 本月應(yīng)納消費(fèi)稅33.9/1.13×56%+0.015×10-（3+8-1）*30%=13.95萬(wàn)
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