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老師：請問小規(guī)模超市申報增值稅銷售蔬菜鮮肉等免稅商品填主表12欄，所有開票未開票金額如果季度超過30萬填第1欄，第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)嗎？如12欄有免稅金額，增值稅減免稅申報表免稅項目下也要填吧，免稅性質(zhì)代碼和名稱怎么選？謝謝
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你好，這個第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)
2023 05/13 09:56
84785018 
2023 05/13 11:39
附表三減免稅也要填
84785018
2023 05/13 12:39
老師：如果第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄，第1欄銷售額稅款對應(yīng)第16欄，第12欄銷售額稅款對應(yīng)第19欄，最后24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額=22-23=16-18-23 那本期免稅額19欄數(shù)據(jù)從哪里減去？
小小霞老師 
2023 05/14 09:04
19欄免稅額你在附表填寫了，附表會自動出現(xiàn)在主表
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