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其他業(yè)務(wù)有紅沖，導致其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)，匯算清繳時怎么填，因為匯算清繳時其他業(yè)務(wù)收入銷售材料如果填負數(shù)，那下面那行其中非貨幣性資產(chǎn)交換收入顯示要小于等于材料收入
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你好，即使紅沖也不能出現(xiàn)負數(shù)，是紅沖的上一年的嗎？
2023 05/13 09:05
84785022 
2023 05/13 09:15
是的，總的營業(yè)收入是正數(shù)，只是材料紅沖其他業(yè)務(wù)收入變負數(shù)
答疑蘇老師 
2023 05/13 09:17
你好，紅沖的上一年的需要用以前年度損益調(diào)整科目來做，不能直接用其他業(yè)務(wù)收入。
84785022
2023 05/13 09:21
開票紅沖是沖減當期收入，不能用以前年度損益吧，你用了這個營業(yè)收入和增值稅納稅申報表也對不上，而且現(xiàn)在不是這個問題，就算當年也會出現(xiàn)負數(shù)，退貨多，紅沖后，發(fā)貨少就會負數(shù)，現(xiàn)在是負數(shù)在匯算清繳時如何填寫？
答疑蘇老師
2023 05/13 09:27
你好，沖的當年的話，不會出現(xiàn)負數(shù)的，即使都退的話，也是平了。這個營業(yè)收入和增值稅對不上，向稅局說明一下就可以了。如果出現(xiàn)負數(shù)是沒法填寫的，同學可以咨詢下稅務(wù)。
84785022
2023 05/13 09:31
沖的當年怎么不會出現(xiàn)負數(shù)呢？比如上月開票100萬，退貨紅沖后只需開30萬
84785022
2023 05/13 09:32
這個和負數(shù)沒關(guān)，又不是增值稅
答疑蘇老師
2023 05/13 09:35
你好，但是現(xiàn)在這個會素顏清繳是匯算的一年的哦！
84785022
2023 05/13 11:26
一年就這筆業(yè)務(wù)，銷售材料本來不是經(jīng)常發(fā)生的啊，又不是主營業(yè)務(wù)收入
答疑蘇老師
2023 05/13 16:04
你好，老師還是沒明白，一年內(nèi)銷售了材料，然后又退了材料，是嗎？
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