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老師，問一下我們22年11月的時候支付了一年的房租，當(dāng)時入賬是借：累計折舊3萬，貸銀行3萬，然后每個月在攤銷，這樣年底是累計折舊金額為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅匯算清繳時，累計折舊金額怎么填
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你好，這個累計折舊就不應(yīng)該填寫，你這個應(yīng)該是做預(yù)付賬款里面去。
2023 05/12 14:37
郭老師 
2023 05/12 14:37
這個有發(fā)票嗎？支付的租金。
84785004 
2023 05/12 14:38
開進(jìn)來了發(fā)票的
郭老師
2023 05/12 14:39
那你不需要填寫的，在管理費用里面填寫進(jìn)去了就可以的，納稅調(diào)整明細(xì)表里面不用管。
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