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老師，這個是22年的營業(yè)外支出，匯算清繳這個怎么調(diào)，直接放在營業(yè)外支出么，需要納稅調(diào)整不
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你好 ； 你這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；才好判斷 怎么來? 寫匯算表格的??
2023 05/12 10:10
84784997 
2023 05/12 10:15
就是去年進項稅額全部抵扣了，然后稅務(wù)局就找到我們了，一些住宿費啥額不能抵扣，所以就補交了稅款
meizi老師 
2023 05/12 10:17
你好1；? ? ?那你就? ?要調(diào)增的；? 納稅調(diào)整表里面- 扣除類項目- 其他調(diào)增??
84784997
2023 05/12 10:28
可以放在這兩項里面不，然后我在主表申報的時候營業(yè)外支出是要填寫5245.82，就是在后面需要納稅調(diào)增5245.82對吧
meizi老師
2023 05/12 10:30
不能寫寫這個欄次去哦 ；不能哈? ?
84784997
2023 05/12 10:35
為什么呢
meizi老師
2023 05/12 10:38
這個是因為不合規(guī)的發(fā)票 造成的 調(diào)增； 你賬上 是掛的正常的費用 比如住宿費這些； 就不能去寫 罰沒支出這些欄次的??
84784997
2023 05/12 10:54
但去年會計做賬是掛到營業(yè)外支出罰金罰款，這個就沒問題是吧
meizi老師
2023 05/12 10:58
你好 ；? 如果是因為罰款產(chǎn)生的； 那就沒有什么問題的； 你就按照你說的做? ?
84784997
2023 05/12 11:26
原因就是我上面說的那個，就是做賬的時候做的是營業(yè)外支出--稅收滯納金、罰金罰款，那我這個調(diào)增放哪里比較好
meizi老師
2023 05/12 11:28
你好1；? 那你就直接放在罰沒支出里面，? ??
84784997
2023 05/12 13:49
老師，建筑公司有異地預(yù)繳的增值稅，我這個地方是要包含異地預(yù)繳的金額吧
meizi老師
2023 05/12 13:53
你好1；? ?是的； 這個是包括在內(nèi)的??
84784997
2023 05/12 13:55
剛剛圖片上傳錯了，這個地方是包括異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅么
meizi老師
2023 05/12 13:59
你好；? 你看下? ?這個是包括了預(yù)交金額的??
84784997
2023 05/12 16:04
老師我這個地方預(yù)繳是62280.98，但是這個系統(tǒng)默認(rèn)的是52066.13不給我改，是哪里錯了
meizi老師
2023 05/12 16:08
你好；? ?這個是自動的； 你改不了數(shù)據(jù)的哦? ?
84784997
2023 05/12 16:10
那這個金額不對怎么辦呢
meizi老師
2023 05/12 16:16
找稅務(wù)局處理 ； （還有就是你去看看季報是不是報錯了； 去改季報 數(shù)據(jù)； 1-4季度都去檢查這個金額對不對? ?）
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