00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師接回答，請問在2022年發(fā)現(xiàn)2021年被稽查補(bǔ)稅的供應(yīng)商，沒有做成本轉(zhuǎn)出，2022年要不要補(bǔ)分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
專票
需要的
實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
支付沒有
2023 05/12 09:27
84785028 
2023 05/12 11:27
老師幫我看一下這個我要怎么填寫呢
郭老師 
2023 05/12 11:31
你好，這里預(yù)算一下，一到12月份能交多少增值稅？
84785028
2023 05/12 13:08
我們公司的股東是公司 分紅需要交什么稅？
那收到股息紅利的這個公司怎么做賬，用不用交稅？
郭老師
2023 05/12 13:08
如果雙方都是有限公司的話，對方收到分紅不用交稅，你們單位需要繳納企業(yè)所得稅之后才能分紅。
郭老師
2023 05/12 13:08
借銀行存款，貸投資收益，填寫免稅收入就可以了。
84785028
2023 05/12 13:51
老師，我畫紅框的本月應(yīng)交增值稅在哪里找數(shù)字呢，增值稅那個稅費(fèi)我們這個月不交 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了 我想問我的統(tǒng)計(jì)表上 要怎么寫
郭老師
2023 05/12 13:56
如果你是一般納稅人的話，看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借方發(fā)生額合計(jì)進(jìn)項(xiàng)大于相像的，沒有交就是零。
84785028
2023 05/12 13:58
老師，看下這張表呢
郭老師
2023 05/12 14:00
繳納增值稅有哪一個科目的？是不是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅這里面沒有。
未交增值稅是一個二級科目。
84785028
2023 05/12 18:47
我糾結(jié)的是 最后的差額確認(rèn)的收入 普通行業(yè)小規(guī)模申報稅 收入通常看利潤表主營業(yè)務(wù)收入 但是差額是看收入減去成本之后的金額 也就是營業(yè)收入了。主營業(yè)務(wù)收入科目是不是就虛增收入了。應(yīng)不應(yīng)該是直接表示的差額部分在主營業(yè)務(wù)收入的科目里面呢
我說的是增值稅報表填寫金額的體現(xiàn)
郭老師
2023 05/12 18:53
這個收入是你總的收入÷1.05的收入，因?yàn)樗枚愃歉鶕?jù)差額之前的
所以這里不能是你發(fā)票上面的那個金額
閱讀 161
描述你的問題，直接向老師提問
272
意見反饋
