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這個計提的和實繳的意思是什么，為什么工會經(jīng)費0.72要調(diào)增啊

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84784970| 提问时间：2023 05/12 08:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 計提，是計算提取的金額 實繳，是實際繳納的 金額。 因為計提1.44萬，實際只是繳納了0.72萬，還沒有繳納的部分，就需要做納稅調(diào)增處理的?
2023 05/12 08:47
84784970
2023 05/12 09:08
為什么沒有繳納的部分要做調(diào)整，不應(yīng)該調(diào)減嗎
84784970
2023 05/12 09:11
后面的職工教育經(jīng)費已全部列支是什么意思，就是計提的已經(jīng)花完了，然后稅法也是記支出1.08還是限額5.76呢
鄒老師
2023 05/12 09:16
你好，沒有繳納的部分，不可以稅前扣除，是調(diào)增而不是調(diào)減啊
84784970
2023 05/12 09:35
不太懂，老師可以列那個會計，稅法限額，調(diào)增調(diào)減的表出來看一下嗎
84784970
2023 05/12 09:36
全部列支指的是會計上記的，就是1.08是嗎
鄒老師
2023 05/12 09:37
你好，沒有繳納的部0.72萬，不可以稅前扣除，是調(diào)增處理。 （不懂得 地方具體是哪里呢）
84784970
2023 05/12 10:38
計提不是實繳是嗎，那會計做賬是按照實繳的0.72嗎，賬務(wù)處理是怎么樣的
鄒老師
2023 05/12 10:39
你好，計提是指計提了，還沒有實際支付的 計提，借：管理費用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費， ????貸：銀行存款??
84784970
2023 05/12 11:29
那稅法算限額是按照計提還是實繳的呢
鄒老師
2023 05/12 11:29
你好，稅法算限額，是按實際繳納的??
84784970
2023 05/12 15:15
如果這一題稅法只讓扣0.8，呢，調(diào)增多少
鄒老師
2023 05/12 15:16
你好，如果這一題稅法只讓扣0.8，調(diào)增=1.44—0.8
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