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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們公司電費(fèi)的發(fā)票金額是包含其他廠的，電費(fèi)是增值稅發(fā)票所以我就沒有全額認(rèn)證，在做賬的時候電費(fèi)金額還是和發(fā)票金額一致，但是會另作一張憑證轉(zhuǎn)出部分稅額不做抵扣，報稅也會有部分進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)出，請問可以嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 05/11 20:01
84785029 
2023 05/11 20:04
好的，謝謝老師 就是例如電費(fèi)發(fā)票是10000元 其中我公司實(shí)際是7000元，那么我在做支付電費(fèi)憑證的時候是按照附件發(fā)票金額10000元還是7000元呢？
84785029
2023 05/11 20:06
我現(xiàn)在的賬務(wù)就是還是按照發(fā)票金額10000元來做賬，后面再做一個憑證就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不屬于我們公司的部分
郭老師 
2023 05/11 20:06
你們是代收代付還是直接不用經(jīng)過你單位，對方直接支付給銷售方。
郭老師
2023 05/11 20:06
不經(jīng)過你單位的話，直接用7000的那一個就可以了。
84785029
2023 05/11 20:10
對方?jīng)]經(jīng)過我們公司 好的，那和附件發(fā)票的金額對不上會有風(fēng)險嗎？
郭老師
2023 05/11 20:12
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險。
84785029
2023 05/11 20:13
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 05/11 20:14
不用客氣，工作愉快
84785029
2023 05/11 20:17
那這樣的話我可以直接在支付電費(fèi)憑證其中科目應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額也寫實(shí)際可以抵扣的嗎？還是需要按照發(fā)票的稅額再另外做一張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證?
郭老師
2023 05/11 20:22
做了進(jìn)項(xiàng)
再轉(zhuǎn)出就可以了、
84785029
2023 05/11 20:57
嗯嗯請問能不能進(jìn)項(xiàng)的金額就直接寫實(shí)際能認(rèn)證的呢？那就不用再另作轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 05/11 21:03
但是你和申報的數(shù)據(jù)就不一樣了，你報的數(shù)得全部申報不是嗎？
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