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問題已解決
老師好，想問一下：我賬上的是4月發(fā)3月的工資，但是扣社保個人部分是扣4月份的！然而我3月份工資表上做的是3月份的工資扣3月份的社保個人部分！這樣可以嗎？如果不可以的話，我賬上停一個月不扣社保個人部分（因為3月已經(jīng)扣了），等到5月份的話，就做4月份的工資扣4月份的社保個人部分可以嗎？
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一、建議?？垡粋€月的社保，讓扣社保與發(fā)放工資的期間是同步的
2023 05/11 11:27
84784998 
2023 05/11 11:29
社保是不能?？鄣?，怎么調(diào)賬咯！
江老師 
2023 05/11 11:30
社保不是不能?？郏褪钦f：你2023年5月發(fā)放2023年4月期間的工資，扣2023年4月期間的個人社保。
84784998
2023 05/11 11:36
意思就是?？凵绫€人部分一個月？
江老師
2023 05/11 11:37
是的，直接?？蹅€人社保一個月，這樣，你直接處理就可以了。
84784998
2023 05/11 11:39
好吧，我明白了！
84784998
2023 05/11 11:39
那以前的工資表跟賬不一致，不管了？
84784998
2023 05/11 11:40
因為賬上的是4月發(fā)3月的工資，但是扣社保個人部分是扣4月份的！然而我3月份工資表上做的是3月份的工資扣3月份的社保個人部分！
江老師
2023 05/11 11:42
對于未扣回的個人社保，還是需要清理賬務(wù)的。如果是實在扣不回來，只能計入管理費用了
84784998
2023 05/11 11:48
好吧，只是現(xiàn)在存在一個這樣的問題，我工資表的實發(fā)跟賬上的實發(fā)可能有差額，因為賬上是當月工資扣次月社保個人部分的，而工資表（原始憑證）是做了當月工資扣當月社保個人部分喔，有影響嗎？
84784998
2023 05/11 11:49
18年到現(xiàn)在都是這樣做
江老師
2023 05/11 11:51
現(xiàn)在不影響了，你看18年的企業(yè)所得稅年報都是已經(jīng)報完了的狀態(tài)。
84784998
2023 05/11 12:07
那以前的就不管了對嗎？調(diào)整現(xiàn)在就好了對嗎？
江老師
2023 05/11 12:08
以前的不用管了，只能這樣了。本年度的明年才匯算清繳，因此需要調(diào)賬處理
84784998
2023 05/11 12:09
好的，謝謝哈！
江老師
2023 05/11 12:11
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利
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