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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司要做一個(gè)修路的工程，但是我們公司沒有這個(gè)資質(zhì)，找到一家有資質(zhì)的公司 這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？
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你好，外賬你就不用做了，你需要給對方開發(fā)票嗎？不開發(fā)票的情況下不用做。只需要做一個(gè)內(nèi)賬就可以
2023 05/11 10:54
郭老師 
2023 05/11 10:54
內(nèi)帳和你自己的工程一樣做的。
84785004 
2023 05/11 10:57
對方要票的 勞務(wù)票和材料票 我沒有做過類似的工程 這個(gè)稅點(diǎn)怎么算，我們開給他票，他可能還要開票給業(yè)主方，還有他們會(huì)收我們的管理費(fèi)是嗎？
郭老師
2023 05/11 11:00
是的是的，你開給他多少，他抵扣了繳納的稅款是你們單位承擔(dān)，然后人家再額外收取你們一部分管理費(fèi)
材料費(fèi)一般納稅人是13%，小規(guī)模的1%。
建筑勞務(wù)的一般計(jì)稅9%，簡易計(jì)稅3%，小規(guī)模的1%。
84785004
2023 05/11 11:04
如果開了勞務(wù)票給對方 我們的成本是工人，是要給工人報(bào)個(gè)稅的那種對嗎，那我們開了專票勞務(wù)票，是不是就沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)了？是不是開勞務(wù)票也要有相應(yīng)的資質(zhì)才能開？
郭老師
2023 05/11 11:05
對的，是的，這個(gè)需要有資質(zhì)的。
郭老師
2023 05/11 11:06
單位職工都有買社保嗎？如果有的話，你可以讓對方申報(bào)個(gè)稅，然后你們單位申報(bào)一部分個(gè)稅，這個(gè)工資不也可以抵扣？
84785004
2023 05/11 11:07
我們申報(bào)個(gè)稅和對方申報(bào)個(gè)稅，你的意思是不要開勞務(wù)票了對嗎？
84785004
2023 05/11 11:08
我們公司沒有資質(zhì)啊，所以不知道怎么弄了
郭老師
2023 05/11 11:09
對的，是的，但是你們申報(bào)的這一個(gè)個(gè)稅不能重復(fù)，你們單位申報(bào)額的可以少，對方申報(bào)的多。
84785004
2023 05/11 11:12
你們申報(bào)的這一個(gè)個(gè)稅不能重復(fù)，你們單位申報(bào)額的可以少，對方申報(bào)的多。
我不太懂這個(gè)是什么意思？是說明他們請了大部分工人，我們請了少部分工人，然后共同去做這個(gè)工地的意思嗎？申報(bào)的人也不能一樣，是這個(gè)意思嗎
郭老師
2023 05/11 11:14
社保不是在你單位繳納嗎？那你單位有社保沒有工資是不是不合理呀？
郭老師
2023 05/11 11:15
一個(gè)人他可以有多處工資，但是社保只能在一個(gè)企業(yè)繳納，他就是有兩份工資在你單位申報(bào)一個(gè)，在對方企業(yè)申報(bào)一個(gè)，比如他的工資是5000，你可以拆開，1000在你單位申報(bào)，4000在對方企業(yè)。
84785004
2023 05/11 11:29
我懂了你的意思了 謝謝老師的耐心講解！
郭老師
2023 05/11 11:32
不用客氣，工作愉快。
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