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問題已解決
老師，暫估了費用，拿到發(fā)票時，要如何紅沖？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
做相反的分錄，再做有票的分錄
2023 05/11 10:53
84785018 
2023 05/11 11:24
5601021 銷售費用_暫估
2202001 應(yīng)付賬款_暫估
5601020 銷售費用_代駕費
2241001 其他應(yīng)付款_個人。老師，這樣可以嗎？
文文老師 
2023 05/11 11:40
還需要沖銷暫估的分錄。
文文老師
2023 05/11 11:41
5601021 銷售費用_暫估 （紅字）
2202001 應(yīng)付賬款_暫估（紅字）
84785018
2023 05/11 11:45
5601021 銷售費用_暫估（紅字）
2202001 應(yīng)付賬款_暫估（紅字）
5601020 銷售費用_代駕費
2241001 其他應(yīng)付款_個人
84785018
2023 05/11 11:45
老師，要對應(yīng)發(fā)票沖是嗎
文文老師
2023 05/11 11:52
是的，要對應(yīng)發(fā)票沖
84785018
2023 05/11 11:55
老師，紅沖是，因為一次暫估了，發(fā)票分為別開在3個有，這個要如何沖？
文文老師
2023 05/11 11:58
每次只紅沖開票金額即可
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