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房開企業(yè)增值稅納稅申報(bào)主表，28行填寫問題
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你好，這個(gè)28行是你預(yù)繳的增值稅的金額，如果你不需要抵扣的話，這里就不要填寫，需要抵扣多少填寫多少，但是不能超過你預(yù)繳的。
2023 05/11 10:43
84785017 
2023 05/11 10:46
假如本期銷售收入6000萬，對應(yīng)應(yīng)交稅款100萬，可抵扣余額是500萬，那么我是按6000*3%來算可抵扣稅額，還是可以直接抵扣100萬啊
郭老師 
2023 05/11 10:50
你好你預(yù)繳的稅款是多少？
84785017
2023 05/11 10:51
我前期預(yù)繳有1160萬，本期預(yù)繳25萬，本期開票不含稅金額252萬
郭老師
2023 05/11 10:53
那你需要繳納的增值稅又是多少？
需要繳納的等值稅小于這個(gè)預(yù)繳的話，填寫需要繳納的增值稅
如果按照你上面的提問，6000乘以3%，這個(gè)是你需要繳納的增值稅的話，填寫的是6000乘以3%就是和你附表四實(shí)際抵扣金額填寫一樣的。
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