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老師好，如何準(zhǔn)備計(jì)提企業(yè)所得稅，是不是先去電子稅務(wù)局把季度所得稅申報(bào)表填寫呢？
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小微企業(yè)直接根據(jù)利潤(rùn)總額*5%-預(yù)交的所得稅
2023 05/10 22:00
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要先計(jì)提企業(yè)所得稅，生成報(bào)表再報(bào)電子稅務(wù)局季度報(bào)表？
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季報(bào)形成的所得稅，在本季度計(jì)提嗎？結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果在本季度計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)，電子稅務(wù)局填報(bào)季度申報(bào)表和計(jì)提的金額不同，怎么做賬？到底是先計(jì)提入賬然后填電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)信息保送還是先保送，然后填季報(bào)，然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報(bào)表算出來的稅，等到下期用這個(gè)數(shù)入賬？
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深圳電子稅務(wù)局，怎么打印年度季度企業(yè)所得稅申報(bào)表
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老師，一二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表可以在電子稅務(wù)局更正嗎
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你好，我想問下，比如公司第一季度的企業(yè)所得稅為10萬元，是不是在3月做賬時(shí)得先計(jì)提借：所得稅10萬貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅10萬。我司是季度申報(bào)企業(yè)所得稅的，是不是4月申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)申報(bào)表的數(shù)所得稅也應(yīng)該是10萬，即賬上計(jì)提和申報(bào)表申報(bào)的所得稅數(shù)額應(yīng)該是一致的
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