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問題已解決
舉例，當(dāng)年度會計準則選擇的是平均年限折舊法，然后購入2個固定資產(chǎn)，可以一個選擇平均年限折舊，一個選擇加速折舊一次性稅前扣除么？（就是2種方法同時對應(yīng)2種固定資產(chǎn)分別計算）
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你好可以的
可以這么做的
2023 05/10 20:47
84785042 
2023 05/10 21:16
如果突然過了一個季度后把2個固定資產(chǎn)賣了，請問如何季度申報和匯算清繳申報，哪些表需要改動（能否給下填報案例鏈接，我自行看下）
郭老師 
2023 05/10 21:24
當(dāng)年就銷售了嗎？
是的話季度預(yù)繳不能填寫一次折舊了
匯算清繳，如果你是資產(chǎn)處置，損失的話需要填寫105090這個表格
收益不填寫
沒有鏈接
84785042
2023 05/10 21:46
對，因為沒費用發(fā)票，所以把小汽車季度預(yù)繳一次性扣除了，后面老板又說今年要賣掉，如果他賣出去了，但我已經(jīng)做了預(yù)繳一次性扣除，那后面季度預(yù)繳咋弄
郭老師
2023 05/10 21:50
后面季度原則上就不應(yīng)該填寫了，但是你看下你能保存了吧
如果不能保存的話，就和前面季度填寫一樣的
匯算清繳是不能填寫。
84785042
2023 05/10 22:03
那如果他車沒過戶給別人，匯算清繳的時候，還是按照第四季度的加速折舊攤銷一次性扣除來填報，是嗎
郭老師
2023 05/10 22:40
你好
匯算清繳可以一次抵扣
84785042
2023 05/10 23:19
正常情況下，因為之前已經(jīng)第一季度預(yù)繳填報了，匯算清繳就按照第四季度填寫的加速一次性扣除，第四季度要和匯算清繳保持一致吧
郭老師
2023 05/10 23:34
不是
第四季度和第一季度一樣
因為納稅調(diào)減的金額他不能越來越低呀，他只能高或者是一樣
但是你每個月還在折舊
然后你匯算清繳時候又是根據(jù)你第四季度計提的人，所以和第四季度的肯定是不一樣
郭老師
2023 05/10 23:36
現(xiàn)在不是在做匯算清繳
你進去填寫試下的
匯算清繳納稅調(diào)減是一次折舊金額-2022年賬上折舊金額的
84785042
2023 05/11 08:51
今年1-4季度填了加速一次性扣除，明年季度可以不填寫加速嗎，直接后期匯算清繳每年再調(diào)增可以么
郭老師
2023 05/11 08:52
你好，你買來的當(dāng)年已經(jīng)加速折舊了，你次年開始你就不能加速折舊了，你還加速折舊啊，你加速到幾年？
郭老師
2023 05/11 08:52
第一年納稅調(diào)減，第二年每年匯算清繳都需要納稅調(diào)增了。
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