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這兩筆房租支付是從2023年1月11到2024年1月11，一整年的房租，分兩次支付的，而且不開票，那應(yīng)該怎么做呢分錄

84785008| 提問時間：2023 05/10 20:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借預(yù)付賬款，貸銀行 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用。待預(yù)付賬款沒有發(fā)票，可以正常做，但是抵扣不了所得稅。
2023 05/10 20:05
84785008
2023 05/10 20:11
固定資產(chǎn)分?jǐn)?，是次月是吧，沒有增值稅的，分錄咋做啊老師
郭老師
2023 05/10 20:17
對的是。 借固定資產(chǎn)貸銀行 借管理費(fèi)用 貸累計折舊
84785008
2023 05/10 20:18
只做到管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，，銷售費(fèi)用不用攤嗎，每月攤銷多少呢，是和當(dāng)月房租總額對等嗎
84785008
2023 05/10 20:20
老師房租不屬于固定資產(chǎn)吧好像
郭老師
2023 05/10 20:20
那你說的是固定資產(chǎn)分?jǐn)偸鞘裁匆馑迹?/div>
郭老師
2023 05/10 20:20
固定資產(chǎn)分?jǐn)?，是次月是吧，沒有增值稅的，分錄咋做啊老師 2023-05-10 20:11 這個是啥
84785008
2023 05/10 20:24
說錯了，就是問房租不是固定資產(chǎn)，怎么攤銷啊
郭老師
2023 05/10 20:28
按你的租金攤銷，比如一個月是100，你支付了一年的，那就是100乘以12，借預(yù)付賬款在銀行存款，然后按月借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款100。
84785008
2023 05/10 20:44
只做到管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，銷售費(fèi)用不用攤嗎
郭老師
2023 05/10 20:48
攤 按受益部門來做 分不出來的按面積分?jǐn)?/div>
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