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實(shí)務(wù)
問題已解決
在申報(bào)所得稅年報(bào)時候 風(fēng)險(xiǎn)提示，麻煩老師看下是哪里不對嗎
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你好；? 你核對你資產(chǎn)折舊攤銷 明細(xì)表的金額； 是不是填寫的不對； 每個欄次檢查下??
2023 05/10 17:00
84784949 
2023 05/10 17:06
金額 是對的
meizi老師 
2023 05/10 17:07
你好； 金額對 但是你? 與 加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)? ? ?有勾稽關(guān)系沒有滿足；? 系統(tǒng)提示滿足對比過的； 你在檢查下? 加計(jì)扣除表格看看?
84784949
2023 05/10 17:08
現(xiàn)在提示是加計(jì)扣除的43%2b44行不等于折舊表的22%2b26%2b28行數(shù)字 但是加計(jì)扣除表我們是軟著的攤銷 那我當(dāng)然要寫在24行
84784949
2023 05/10 17:10
跟22、26和28行沒有關(guān)系
meizi老師
2023 05/10 17:13
你好；? ?那你加計(jì)扣除的? 43和44欄次金額對得上嗎? ?
84784949
2023 05/10 17:15
43行寫的是當(dāng)年取得無形資產(chǎn)的攤銷額（金額正確） 44行沒有以前年度的攤銷額，折舊攤銷表里面的折舊金額和43行是一致的
meizi老師
2023 05/10 17:18
你好；? 那就不應(yīng)該提示這個 ；你金額對的； 就不應(yīng)該 ；? 如果都是對的； 聯(lián)系稅務(wù)局處理 下。? ?
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