问题已解决
老板個人用他微信支付日常開銷,用他私人微信收付貨款,這些項目怎么記賬啊
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你好,借成本費用貸,其他應(yīng)付款。借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款。收入成本正常確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 05/10 11:56
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2023 05/10 12:01
老師怎么記賬啊
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2023 05/10 12:02
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:原材料
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎?
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玲老師 
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2023 05/10 12:02
付款時是對的,收到發(fā)票把付款的分錄紅沖再做一筆,按發(fā)票入賬的分錄。
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2023 05/10 12:05
意思是再追加一筆,借:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付) 貸:應(yīng)付賬款,是嗎?
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2023 05/10 12:10
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:
借:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
貸:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
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2023 05/10 12:12
老師,收票的到底咋做啊,我寫的哪個是對的啊
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玲老師 
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2023 05/10 12:18
.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:原材料
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎
這個是對的。?
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2023 05/10 12:19
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款 老師應(yīng)該是這樣做吧才對
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玲老師 
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2023 05/10 12:19
然后把前面沒有發(fā)票的第一個分錄還要紅沖。不然就重復(fù)了。
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2023 05/10 12:20
把老板個人**支付的沖掉了,那就沒有了,也不用還了嗎?
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玲老師 
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2023 05/10 12:22
我的意思沒有發(fā)票時,咱不還有一個分錄嗎?收到商品沒收到發(fā)票時,還有一個分錄。
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玲老師 
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2023 05/10 12:22
你的意思是發(fā)票和原材料一起收到的嗎?
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2023 05/10 12:30
老師,你的意思,分三步,一是付款,二是材料入庫,沒有發(fā)票,三是是收票。
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.發(fā)票未到,材料暫估入庫:
借:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
貸:應(yīng)付賬款
3.收到發(fā)票入賬的:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款 是這樣子嗎? 但是這樣把第1筆分錄一沖,老板個人支付的這個科目就完全抵消沒有了,那日后老板若是要回這個錢怎么辦做科目?
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玲老師 
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2023 05/10 12:32
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.發(fā)票未到,材料暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
3.收到發(fā)票入賬的:
借:原材料負(fù)數(shù)?
貸:應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)??
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款 是這樣子
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2023 05/10 12:34
3.收到發(fā)票入賬的:
借:原材料負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款 是這樣子 老師,怎么有兩個貸方應(yīng)付賬款
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2023 05/10 12:37
第3筆收到發(fā)票入賬的分錄中最后一行應(yīng)該不要了吧
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玲老師 
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2023 05/10 12:42
一個沖的無票的? ? 暫估,一個按發(fā)票的 二個對
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2023 05/10 12:47
老師可不可以把材料沖無票暫估的,和按發(fā)票入賬的分開寫,有點看不懂,老師辛苦了
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玲老師 
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2023 05/10 12:48
你好?
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.發(fā)票未到,材料暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
3.收到發(fā)票入賬的:
借:原材料負(fù)數(shù)?
貸:應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)??
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款 是這樣子?
?這不是分開寫的嗎?
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2023 05/10 12:58
您這樣寫的貸方有兩筆應(yīng)付賬款,看不懂,您看我可不可以這樣分開寫:
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-個人(個人**支付)
2.發(fā)票未到,材料暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
3.發(fā)票已到,沖材料暫估入庫:
借:應(yīng)付賬款(和2貸方金額一致)
貸:原材料(和2借方金額一致)
4.收到發(fā)票入賬的:
借:原材料??
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
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2023 05/10 13:03
您把說重復(fù)應(yīng)付賬款那個畫上截圖畫上我看一。
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2023 05/10 13:04
那個第一部分不是負(fù)數(shù)嗎?而第二個才是正數(shù)嗎?一正一負(fù)不是抵消平了嗎?
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玲老師 
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2023 05/10 13:04
你把不理解的截圖畫上,具體地方畫紅線。
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2023 05/10 13:06
你看就是這兩個
FAILED
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玲老師 
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2023 05/10 13:08
3.發(fā)票已到,沖材料暫估入庫:
借:應(yīng)付賬款(和2貸方金額一致)
貸:原材料(和2借方金額一致)
4.收到發(fā)票入賬的:
借:原材料??
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
最后面這個是對的?
上面是復(fù)制錯了?
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2023 05/10 13:09
老師,我剛最后分4筆做的那個會計分錄可以嗎,是不是可行的,我把開始未到票暫估,然后到票后把暫估的全部沖掉,再做實際到票的
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2023 05/10 13:10
還有一個問題就是老板付的這個私人的錢,一直放在那里嗎?要是還給老板會計分錄怎么做呢
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玲老師 
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2023 05/10 13:15
對,就是你后面分四步,這個是正確的。
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玲老師 
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2023 05/10 13:15
老板,代付這個錢,如果沒有報銷就掛賬。
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