問(wèn)題已解決

@郭老師，我們是小規(guī)模納稅人，對(duì)方給我們開了專票，對(duì)于我們公司有什么影響嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要退回對(duì)方，開具普通發(fā)票過(guò)來(lái)入賬?
2023 05/10 11:23
84784987
2023 05/10 11:28
我們小規(guī)模公司拿專票入賬，對(duì)我們有影響嗎？
鄒老師
2023 05/10 11:32
你好，需要退回對(duì)方，開具普通發(fā)票過(guò)來(lái)入賬? 影響就是不應(yīng)當(dāng)取得專用發(fā)票，而是應(yīng)當(dāng)取得普通發(fā)票啊
84784987
2023 05/10 12:48
我們?nèi)绻@樣入賬，滯留票是指的開票方，還是我們收票方？
鄒老師
2023 05/10 13:25
你好，滯留票是針對(duì)購(gòu)買方（一般納稅人單位）而言
84784987
2023 05/10 13:49
現(xiàn)在我們是購(gòu)買方，給我們開了專票，我們抵扣不了，是我們形成了滯留票嗎？
鄒老師
2023 05/10 13:50
你好，一般納稅人單位，才有滯留票的說(shuō)法 小規(guī)模單位取得了專用發(fā)票，需要退回對(duì)方，開具普通發(fā)票過(guò)來(lái)入賬 才是的?
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