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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減發(fā)生額，不抵扣，怎么做分錄
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你好你不抵扣就不用做分錄
2023 05/10 10:18
84784953 
2023 05/10 10:19
之前財(cái)務(wù)都記入營(yíng)為外收入政府補(bǔ)助里面了
84784953
2023 05/10 10:19
那我需要轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師 
2023 05/10 10:21
嗯你好，你是說(shuō)他最后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是不是？
84784953
2023 05/10 10:22
他每個(gè)月直接做的分錄是，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)抵減，貸營(yíng)為外收入
宋生老師
2023 05/10 10:23
你好，這樣做本身不規(guī)范。
84784953
2023 05/10 10:24
那我應(yīng)該怎么做呢，怎么調(diào)呢
宋生老師
2023 05/10 10:29
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)抵減 貸銀行存款
我知道了，你的意思是他后面直接做了你說(shuō)的這一步
84784953
2023 05/10 10:30
關(guān)鍵我們進(jìn)項(xiàng)抵減沒(méi)有用過(guò)，不需要交增值稅
宋生老師
2023 05/10 10:32
你好，如果是這樣子的話，你可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，你以后都不抵減的話
84784953
2023 05/10 10:37
那之前轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)為外收入的要調(diào)嗎
宋生老師
2023 05/10 10:38
你好，可以不用調(diào)，沒(méi)關(guān)系的。
84784953
2023 05/10 10:49
借營(yíng)業(yè)外支出，貸
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)抵減，
宋生老師
2023 05/10 10:49
你好，你現(xiàn)在要沖減出來(lái)，你是打算抵是嗎？
84784953
2023 05/10 10:50
不是，就是發(fā)生額，不抵減
宋生老師
2023 05/10 10:54
你好，你可以先掛著先這樣掛在上面。
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