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所得稅 在確認預(yù)計負債時，借 銷售費用 貸 預(yù)計負債。為啥會出現(xiàn)賬面大于計稅呢？計稅基礎(chǔ)為啥是0呢，還沒有出現(xiàn)實際發(fā)生的情況呢？謝謝
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你好
因為這個是計提的啊，你們還沒有發(fā)生實際的成本的
2023 05/10 06:59
84785007 
2023 05/10 07:01
嗯，那這時的賬面是多少呢？
王超老師 
2023 05/10 07:02
你賬面是已經(jīng)有銷售費用和預(yù)計負債了
84785007
2023 05/10 07:06
對啊，已經(jīng)計提了銷售費用和掛賬了預(yù)計負債，但是沒有實際發(fā)生，稅法就怎么認可0了呢？
84785007
2023 05/10 07:12
假設(shè)說計提了銷售費用10，
賬面是-10，稅法為0，
這樣的話，不是賬面小于稅法了嗎？我繞不過彎來了，，，
王超老師
2023 05/10 08:53
稅務(wù)局不承認阿，因此稅法才是0的
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