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匯算清繳時一直提示職工薪酬合計賬載金額應(yīng)該大于等于期間費用明細表中管理費用和銷售費用職工薪酬合計。我管理費用職工薪酬是這樣填的工資+社保+公積金+福利，有什么問題
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你好，你成本有沒有是工資的？
2023 05/09 15:11
郭老師 
2023 05/09 15:11
因為職工薪酬明細表這里面包含著成本的工資，期間費用明細表這里面的工資他又不包含。
84784997 
2023 05/09 15:16
成本里沒有工資，現(xiàn)在是我職工薪酬比期間費用明細表的工資小了很多
郭老師
2023 05/09 15:19
你好，你職工薪酬明細表里面的工資、社保、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費加起來等于你期間費用明細表第一行。
84784997
2023 05/09 15:26
期間費用明細表第一行，但是我管理費用里的工資、社保、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費分類和職工薪酬科目明細里的數(shù)據(jù)不一樣耶，如果直接用職工薪酬明細表的合計填列到第一行，那我管理費用的合計金額就不一致了
郭老師
2023 05/09 15:29
什么原因不一致的，你計提和你實際的不一樣嗎？
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