問題已解決
匯算清繳時一直提示職工薪酬合計賬載金額應該大于等于期間費用明細表中管理費用和銷售費用職工薪酬合計。我管理費用職工薪酬是這樣填的工資+社保+公積金+福利,有什么問題
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速問速答你好,你成本有沒有是工資的?
2023 05/09 15:11
郭老師
2023 05/09 15:11
因為職工薪酬明細表這里面包含著成本的工資,期間費用明細表這里面的工資他又不包含。
84784997
2023 05/09 15:16
成本里沒有工資,現(xiàn)在是我職工薪酬比期間費用明細表的工資小了很多
郭老師
2023 05/09 15:19
你好,你職工薪酬明細表里面的工資、社保、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費加起來等于你期間費用明細表第一行。
84784997
2023 05/09 15:26
期間費用明細表第一行,但是我管理費用里的工資、社保、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費分類和職工薪酬科目明細里的數(shù)據(jù)不一樣耶,如果直接用職工薪酬明細表的合計填列到第一行,那我管理費用的合計金額就不一致了
郭老師
2023 05/09 15:29
什么原因不一致的,你計提和你實際的不一樣嗎?
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