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嗯嗯，我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表對不上，利潤表是對的。 那就是 找到2021年的12月資產(chǎn)負(fù)債表里 其他應(yīng)付款填錯了，本來余額是 其他應(yīng)付款貸2萬，寫成了貸8萬。 現(xiàn)在需要怎么改，有啥影響嗎

您好，您的報表現(xiàn)在是不是平的呢？要是平了，我分析是重分類的原因，不一定是錯的。

如果是真的個填寫錯了，那您就可以做更正申報的。

是平了的。因為這個是前年的了。持續(xù)到現(xiàn)在一直都是平的， 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對，查了看到那一期的科目余額表里 其他應(yīng)付款貸2萬，但是資產(chǎn)負(fù)債表寫成了貸8萬。 余額表我核對過了沒有錯， 這個情況肯定是資產(chǎn)負(fù)債表錯了，對嗎

你好 再看一下其他應(yīng)收款明細(xì)賬情況??

嗯明細(xì)賬看過沒有問題。 有一個當(dāng)時年底的 暫估憑證“ 借管理費用 -6萬 貸 其他應(yīng)付款 -6萬 如果是這個憑證是在當(dāng)時結(jié)賬后再做的，那么是不是就能說的通啊

你好。要結(jié)賬后再做，那就不是這個月了。要返回去結(jié)賬。反結(jié)賬回去再做這筆分錄，然后再做結(jié)賬。

因為我是接賬，之前的也不懂他是怎么想的， 現(xiàn)在就是余額表和明細(xì)表都能對上，也是對的， 但是財務(wù)報表就相差了6萬的金額。 當(dāng)時年底的 暫估憑證“借管理費用 -6萬 貸 其他應(yīng)付款 -6萬” 可以理解成 他當(dāng)時先填了財務(wù)報表，然后又再去記了這個憑證 又再結(jié)賬，但是財務(wù)報表沒有更改 所以導(dǎo)致后續(xù)資產(chǎn)負(fù)債表的 其他應(yīng)付賬款 和未分配利潤一直錯著。 是不是可以這么去理解？ 如果這么理解對的話，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么去處理這個事

如果是你說的這個原因，那就按賬上的數(shù)據(jù)重新去更正申報表。

好的， 另外這個是可以直接更正嗎？ 涉及到納稅調(diào)增調(diào)減的嗎？

你好。比如您管理費用報表上沒有取到數(shù)，要是那就要調(diào)整了?？茨麧櫛砩嫌袥]有取到數(shù)？