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預(yù)付一個(gè)季度房租12500，發(fā)票到預(yù)付第二季度的12500一起開張25000的發(fā)票過(guò)來(lái)，我這支付的怎么做分錄，收到發(fā)票怎么做分錄

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 14:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：預(yù)付賬款12500 貸：銀行存款12500 借：管理費(fèi)用-房租25000 貸：預(yù)付賬款12500 銀行存款12500
2023 05/09 14:49
84784993
2023 05/09 14:51
需要每月進(jìn)行分?jǐn)倖?/div>
小菲老師
2023 05/09 14:52
同學(xué)，你好 可以不分?jǐn)偟模部梢苑謹(jǐn)?，以你們企業(yè)自己的規(guī)定進(jìn)行
84784993
2023 05/09 14:54
還剩下77500房東不開發(fā)票，我們用現(xiàn)金支付的，入賬分錄是不是借管理費(fèi)用房租貸現(xiàn)金。匯算清繳在調(diào)增是嗎
小菲老師
2023 05/09 14:56
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784993
2023 05/09 14:58
那老師我們前2年現(xiàn)金50萬(wàn)房租部分也沒(méi)有入賬，現(xiàn)在入賬的話分錄怎么寫分錄
小菲老師
2023 05/09 15:00
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
84784993
2023 05/09 15:03
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣寫嗎
小菲老師
2023 05/09 15:10
同學(xué)，你好 借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
84784993
2023 05/09 15:13
這個(gè)房租包含辦公室和車間費(fèi)用，我是全部計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用合適，
小菲老師
2023 05/09 15:14
同學(xué)，你好 能區(qū)分的，就要區(qū)分的
84784993
2023 05/09 15:15
我這也區(qū)分不清楚。我只知道辦公室小金額，其他都是租的廠房的費(fèi)用
小菲老師
2023 05/09 15:16
同學(xué)，你好 那你入制造費(fèi)用
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