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實(shí)務(wù)
問題已解決
收錢已開票，現(xiàn)要退部分款項，發(fā)票不退回，如何做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要開紅字發(fā)票紅沖退款部分
2023 05/09 10:17
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老師，您好，去年有家公司給我們開了2萬的發(fā)票，發(fā)票又退回了，款項沒有退回，今年退回了5000元，針對差額部分15000進(jìn)行開票，我這邊怎樣做賬務(wù)處理
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付款時因賬號問題款項退回。然后又重新打款。那么之前一付一退的賬務(wù)處理怎么做？可以不做嗎
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老師，對方開給我們專用發(fā)票已做抵扣，現(xiàn)要求退回，跨年發(fā)票，現(xiàn)在如何賬務(wù)處理？
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電商退貨的處理，3月發(fā)貨3月退回的，這部分退回不用單獨(dú)作賬務(wù)處理吧，直接銷售-退貨確認(rèn)收入即可，如果在做4月份賬務(wù)處理的時候退了3月的貨物，才做退貨賬務(wù)負(fù)數(shù)處理，是這樣嗎
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公司收到客戶打來開票的款項，一部分是實(shí)際發(fā)生的，一部分是多打的，多打這部分也需要開發(fā)票，后面要把多打這部分款項私賬退回給客戶，我們收點(diǎn)稅點(diǎn)，這個財務(wù)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理呢
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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