免費(fèi)問答

咱這邊4月只有工資和公積金

你好；? 那你有損益科目也得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的哦??

怎么結(jié)轉(zhuǎn)？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

怎么看有沒有損益科目

你好； 比如 你有什么科目就結(jié)轉(zhuǎn)； 舉例比如 ： 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用、損失類科目 借：本年利潤 ?貸：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?稅金及附加 ? ? ? ?管理費(fèi)用 ? ? ? ?銷售費(fèi)用 ? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用 ? ? ? ?營業(yè)外支出 ? ? ? ?信用減值損失 ? ? ? ?資產(chǎn)減值損失 ? ? ? ?所得稅費(fèi)用 2、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、利得類科目 借：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?營業(yè)外收入 ? ? ? ?其他收益 ?貸：本年利潤

4月全都是總公司直發(fā) 所以沒有收入吧？

只做費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)吧？

你好1；? 如果是總部的收入； 你沒有收入與做賬的；? ?是的； 把你的費(fèi)用? ?結(jié)轉(zhuǎn)即可??

分錄怎么寫？分錄怎么寫？

你好； 你有哪些費(fèi)用了 ； 掛了什么科目? ?

老師看一下了，

借本年利潤 貸管理費(fèi)用 ； 把管理費(fèi)用 借方合計(jì)金額一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?

她說不掛銀行存款

你好；? 銀行存款是不是你公司支付的； 是的話貸方走銀行存款； 不是你支付的；貸方 別人墊付的； 走其他應(yīng)付款? ?

公積金個人1560 企業(yè)1560 這個難道不對嗎？！保存不上

你好；? ? ?你公積金是單位和個人分別繳納 1560 的金額； 合計(jì) 是 3120的金額嗎？? ?

是的呢是的呢是的呢

你好； 那你? ?把單位部分繳納了 ； 你貸方? 是銀行存款； 你確定是公司賬戶去支付的； 你分錄沒有 錯誤； 只是你 單位部分還得做一筆繳納??

這是長沙分公司做的 可以參考下 咱們這邊怎么做好！那應(yīng)該在加什么？

你好；? 你分公司的話；? 你 這個是總部代付的錢；? 你就代付做其他應(yīng)付款 好一些的

那分錄怎么寫？

你好； 就是貸方的銀行存款； 改成 其他應(yīng)付款 即可? ?