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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商發(fā)票多開(kāi)了，不用付款，這個(gè)怎么做賬？
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您好，你們可以按照你們實(shí)際付款的金額做賬，不按照發(fā)票金額做
2023 05/09 07:41
84785022 
2023 05/09 07:44
那多的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？
東老師 
2023 05/09 07:45
是的，多出的部分不是你們應(yīng)該抵扣的，你們抵扣就得轉(zhuǎn)出
84785022
2023 05/09 07:48
就是增值稅申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出，然后做賬就按實(shí)際的金額和稅額做賬，是這樣嗎？
東老師
2023 05/09 07:51
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這樣的。
84785022
2023 05/09 07:53
那還有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)下，假如有工程1000元發(fā)票，但是因?yàn)橛幸稽c(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題，只付款900元，那也是和上面一樣做嗎？還是說(shuō)那100要做營(yíng)業(yè)外收入？
東老師
2023 05/09 07:53
意思是你們只付款了900元對(duì)嗎？那就是記入營(yíng)業(yè)外收入
84785022
2023 05/09 07:56
是的，那像這樣的情況進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 05/09 07:58
比如說(shuō)您按照這張發(fā)票的金額來(lái)抵扣，按照發(fā)票金額做賬，不支付的記入到營(yíng)業(yè)外收入了就不需要轉(zhuǎn)出了
84785022
2023 05/09 08:00
那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要提供有什么質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)告嗎？還是直接可以做
東老師
2023 05/09 08:01
直接做賬就可以了，當(dāng)然比如說(shuō)有說(shuō)明做附件就更好
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