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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳有沒(méi)有簡(jiǎn)單直白的填報(bào)方法，老師講的太多了，根本記不住，現(xiàn)在急需填2022年匯算清繳，一共就只經(jīng)營(yíng)了11月和12月，發(fā)生的業(yè)務(wù)很少，費(fèi)用也少，能不能手把手教怎么填，賬務(wù)處理都是按照有發(fā)票做的賬，也是虧損狀態(tài)，想先解決眼前問(wèn)題的，能不能視頻教怎么填數(shù)字，怎么調(diào)整數(shù)字
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同學(xué)你好，有簡(jiǎn)單直白的填報(bào)方式，直接根據(jù)利潤(rùn)表填寫，再填寫期間費(fèi)用了，工資薪酬調(diào)整表，折舊攤銷表，彌補(bǔ)虧損表等就行了。你可以把利潤(rùn)表，費(fèi)用明細(xì)表截圖上來(lái)，可以指導(dǎo)你填寫。
2023 05/08 23:41
84785032 
2023 05/08 23:44
這是去年費(fèi)用表
84785032
2023 05/08 23:45
這是利潤(rùn)表
84785032
2023 05/08 23:45
還需要什么表，資產(chǎn)負(fù)債表需要嗎
王雁鳴老師 
2023 05/09 00:04
同學(xué)你好，需要資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表。
84785032
2023 05/09 00:05
沒(méi)有編制過(guò)現(xiàn)金流量表
84785032
2023 05/09 00:05
現(xiàn)金流量表一直沒(méi)有填，不會(huì)編制，每次都是不填直接提交了
王雁鳴老師
2023 05/09 00:06
同學(xué)你好，你先根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，把企業(yè)所得稅的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫好，再根據(jù)利潤(rùn)表，把企業(yè)所得稅主表填寫一下。
84785032
2023 05/09 00:06
不填現(xiàn)金流量表不行嗎
84785032
2023 05/09 00:08
我明天填寫了再咨詢你可以嗎，畢竟你了解了我目前需要主要做的工作
王雁鳴老師
2023 05/09 00:19
同學(xué)你好，也可以的，現(xiàn)金流量表，還是按你說(shuō)的申報(bào)，只是有風(fēng)險(xiǎn)。
84785032
2023 05/09 00:21
我明天早上先把你說(shuō)的這幾張表格填了，然后在咨詢你接下來(lái)需要怎么做，需要填那些表和那些數(shù)字
84785032
2023 05/09 00:21
太難了，直播老師講的太多了，亂的
王雁鳴老師
2023 05/09 00:22
同學(xué)你好，好的，明天見。
84785032
2023 05/09 10:12
老師，有個(gè)所有者權(quán)益變動(dòng)表，現(xiàn)在報(bào)的是2022年的數(shù)據(jù)，2022年我們才開業(yè)，有個(gè)本年金額下面對(duì)應(yīng)的一行是上年年末余額的實(shí)收資本，我不知道怎么填，
84785032
2023 05/09 10:14
這個(gè)表里面上年年末余額實(shí)收資本不填下面填不了本年年初余額
84785032
2023 05/09 10:15
或者說(shuō)這個(gè)表可以不用填嗎，我們是2022年11月開始做賬的
王雁鳴老師
2023 05/09 10:15
同學(xué)你好，上年年末金額，就填寫0就行了。如果不能保存，或者上年年末余額就填寫0.1就行了。
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