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老師你好，我們公司是做推廣服務的，我們就是跟醫(yī)療實驗室合作，我們去醫(yī)院幫實驗室給患者推廣項目，患者就給錢給我們公司，我們就把錢打給實驗室實驗室就給我們返回40%服務費。比如我們收患者100塊，實驗室就給我們40塊，這40塊我們是給實驗室開推廣服務費發(fā)票的。實驗室給患者開票100。以前會計不懂，患者這100塊是通過我們對公賬戶轉賬給實驗室的，導致現(xiàn)在賬上應付賬款借方掛了好幾百萬。這個要怎么處理呢。
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你好；? ?意思是100 是 代收代付； 這個 40才是你們的收入與是嗎??
2023 05/08 16:53
84784998 
2023 05/08 16:57
是的 是的這100塊是實驗室直接開票給患者 40塊是實驗室另外給我們的推廣服務 這實驗室公司已經注銷了 但我們賬上還掛好多
meizi老師 
2023 05/08 17:03
你好；? 你要 掛其他應付款 ； 你之后支付出去沒有 ；? 你代收了? 不代付出去嗎??
84784998
2023 05/08 17:31
代收了 是法人直接打入賬戶會計分錄直接是往來款：借：銀行存款 代：其他應付-法人 代付了會計的分錄是：借：應收賬款 貸：銀行存款
meizi老師
2023 05/08 17:38
你好；? 那你調整下 ； 借 其他應付款 貸應收賬款??
84784998
2023 05/08 17:39
我是不是可以在今年這樣調整分錄：借：其他應付款-法人 貸：其他應付款-代收代付 借：其他應付款代收代付 貸：應收賬款
84784998
2023 05/08 17:40
法人代收這筆我需要調整嗎
meizi老師
2023 05/08 17:44
你好； 對的；? ?要有一個協(xié)議證明哈； 這樣你的往來科目因為這個業(yè)務才能平衡的??
84784998
2023 05/08 17:47
是跟患者的協(xié)議嗎 還是跟實驗室的協(xié)議 主要是這兩者現(xiàn)在都不在了 他們公司已經注銷了 患者也好多年了
meizi老師
2023 05/08 17:49
你好1；? ? 是的； 你們總的有協(xié)議的； 不然 你怎么證明；? ?那就要跟 代收這個 協(xié)議 代付的這個協(xié)議哈 ；??
84784998
2023 05/08 17:52
好的 非常感謝老師
meizi老師
2023 05/08 17:57
不客氣 ； 幫到你就好? ?
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