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老師請問4月的費用，個人墊付的收到發(fā)票了，5月在報銷支付個人墊付的費用，這個可以嗎？ 4月份計借 管理費用貸其他應付款 5月份計借其他應付款貸銀行存款是這樣做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，這樣的賬務處理可以
2023 05/08 14:43
84784986 
2023 05/08 14:49
好的，老師 那季度支付租金，在21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金，22年1月和2月是不是先付款，
文文老師 
2023 05/08 14:54
在21年12月支付，是提前付款。
84784986
2023 05/08 14:55
那計分錄這樣做可以嗎？12月計提借管理費用14000貸其他應付款14000借其他應付款42000貸銀行存款42000。1月份借管理費用14000貸其他應付款14000。2月借管理費用14000貸其他應付款14000
文文老師
2023 05/08 14:59
可以，可以這樣處理的。
84784986
2023 05/08 16:06
老師支付押金個人墊付的計借其他應收款 貸其他應付款
文文老師
2023 05/08 16:10
支付押金個人墊付的計借其他應收款-押金 貸其他應付款-個人
84784986
2023 05/08 16:36
好的老師，21年12月支付水電費，110元在22年7月份對方公司才開票，在21年12月要估費用嗎？
文文老師
2023 05/08 17:09
金額 不大，可不做暫算
84784986
2023 05/09 09:44
21年直接做費用，22年再沖減嗎？
文文老師
2023 05/09 09:50
可22年直接做費用即可
84784986
2023 05/09 09:56
那21年不做賬嗎？在21年有銀行流水，
文文老師
2023 05/09 10:00
在21年有銀行流水，借：應付賬款 貸：銀行存款
84784986
2023 05/09 10:06
好的 明白了老師謝謝
文文老師
2023 05/09 10:29
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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