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老師，民工打款進來，代發(fā)工資給個人，勞務公司票已開。怎么入賬
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您好，您是屬于代收代付款的業(yè)務，是這樣嗎？
2023 05/08 09:33
玲老師 
2023 05/08 09:33
您需要把業(yè)務的具體情況補充一下，方便老師給您解答。
84784995 
2023 05/08 09:52
甲方 給我們的錢，我們本來是要付勞務公司，勞務公司在發(fā)到個人。。。 這次是甲方直接打款到民工賬戶，直接發(fā)個人
玲老師
2023 05/08 09:54
你好。借工程施工合同成本。貸應付賬款。借應付賬款貸其他應付款甲方。
84784995
2023 05/08 09:55
勞務公司票之前已經(jīng)入賬過了
玲老師
2023 05/08 10:02
你好。已經(jīng)入賬了，但是沒發(fā)，就把發(fā)的這筆分錄做上就行，或者你把已經(jīng)入賬的分錄發(fā)來，我看一下用的哪個科目？
84784995
2023 05/08 10:07
入賬的時候：借：工程施工-合同成本-XX項目，應交稅費-進項 貸：應付賬款--XX勞務公司
玲老師
2023 05/08 10:14
你好，現(xiàn)在付款就是就是借應付賬款貸，其他應付款甲公司。
玲老師
2023 05/08 10:14
其他應付款是甲方，我寫錯字了。
84784995
2023 05/08 10:18
借：銀行存款，貸：應收賬款-甲方。借：應付賬款勞務公司 貸：銀行存款，。這樣一套下來 可以吧
玲老師
2023 05/08 10:20
不對，您說是對方直接代發(fā)工資了，您實際沒有收到錢，所以第一個分錄不做，只做第二個。
84784995
2023 05/08 10:54
老師，他打到我們開的民工專戶了。之前是基本戶，基本戶再付勞務。
玲老師
2023 05/08 11:02
你好 這樣你處理是對的?
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