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問(wèn)題已解決
老師你好，商貿(mào)公司暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我收到發(fā)票后分錄怎么做呢！
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同學(xué)，你好
先紅沖暫估的分錄，再按照發(fā)票正常做賬
2023 05/07 19:08
84785020 
2023 05/07 19:15
老師，那要不要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢！是暫估和成本全部紅沖后，還是只紅沖暫估，不沖成本呢？再收到的發(fā)票做分錄嗎？
小菲老師 
2023 05/07 19:15
同學(xué)，你好
需要紅沖成本的
84785020
2023 05/07 19:16
老師那就是暫估，結(jié)轉(zhuǎn)的成本全部紅沖，然后再按收到的發(fā)票入庫(kù)，在結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？
小菲老師
2023 05/07 19:17
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785020
2023 05/07 19:24
老師，如果發(fā)票回來(lái)這樣做分錄可不可以:借應(yīng)付賬款-暫估，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
小菲老師
2023 05/07 19:25
同學(xué)你好
最好是紅沖
84785020
2023 05/07 19:27
老師，這樣也是可以的吧！畢竟不影響損益!
小菲老師
2023 05/07 19:29
同學(xué)，你好
是的，可以
84785020
2023 05/07 19:35
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，那就是暫估后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，收到的發(fā)票后我紅沖了暫估，但是沒(méi)有紅沖成本，再按收到發(fā)票正常入賬，最后不再結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣是不是也可以，這樣收到發(fā)票只做一筆紅沖暫估入庫(kù)就可以了？
小菲老師
2023 05/07 19:35
同學(xué)，你好
只要金額一致，是可以的
84785020
2023 05/07 19:37
非常感謝你老師！
小菲老師
2023 05/07 19:41
不客氣，回答滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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