問(wèn)題已解決

老師你好 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的，，，固定資產(chǎn)原值 是填固定資產(chǎn)原值，還是折舊后的剩余價(jià)值

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/07 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)原值
2023 05/07 16:57
84785013
2023 05/07 16:58
比如我固定資產(chǎn)4萬(wàn)，折舊額為1萬(wàn) 那就還是填4要，不是填3萬(wàn)是吧
家權(quán)老師
2023 05/07 17:02
是的，就是那個(gè)意思的
84785013
2023 05/07 17:05
老師，賬上之前有個(gè)5千的勞務(wù)費(fèi)，和3萬(wàn)的修理費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票 入賬了，需要怎么調(diào)整
家權(quán)老師
2023 05/07 17:10
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785013
2023 05/07 17:31
老師，那就是稅收金額哪里填就可以是吧， 張載金額不用填是吧
家權(quán)老師
2023 05/07 17:34
賬載金額如實(shí)填，稅收金額填0
84785013
2023 05/07 17:35
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/07 17:36
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
84785013
2023 05/07 17:40
老師，我稅收金額不填，只填賬載金額的話，是填調(diào)減耶 我剛填上去
家權(quán)老師
2023 05/07 17:49
稅收金額就是稅法允許扣除額金額，不能扣除的就填0
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