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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，按季度繳納增值稅，我這個月有增值稅，要不要計提啊
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同學(xué)你好
這個增值稅不叫計提
有收入你做增值稅就可以了
2023 05/06 15:52
84784982 
2023 05/06 15:56
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，計提附加稅，季度結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，計提附加稅嗎？
樸老師 
2023 05/06 16:04
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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