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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司去年研發(fā)費(fèi)--資本化部分有200多萬，老板的意思是今年把他調(diào)出來作為成本（也就是說當(dāng)做去年沒研發(fā)），要怎么調(diào)啊
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借以前年度損益調(diào)整，貸研發(fā)支出資本化
你看一下這個(gè)研發(fā)支出資本化是不是借方余額？
2023 05/06 13:57
84785023 
2023 05/06 14:10
借方余額有800多萬（20-22年累計(jì)的），22年只有200多發(fā)生
郭老師 
2023 05/06 14:14
你好，那就做上面的分錄就可以。
84785023
2023 05/06 14:51
匯算清繳后在調(diào)整可以嗎
郭老師
2023 05/06 14:53
可以的，這個(gè)你們自己決定
84785023
2023 05/06 14:54
會(huì)不會(huì)涉及到什么調(diào)賬調(diào)表
郭老師
2023 05/06 14:58
需要調(diào)整賬務(wù)處理調(diào)表這個(gè)就不一定了，你需要看一下這個(gè)允不允許抵扣企業(yè)所得稅了。
84785023
2023 05/06 15:18
調(diào)表的話是要調(diào)整22年的嗎，還是23年的
郭老師
2023 05/06 15:20
你好，應(yīng)該在2022年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
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