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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請(qǐng)教一下，就是火車票抵扣進(jìn)項(xiàng)是填在附表二8b和第10欄里面，是只填寫計(jì)算出來的稅額是吧？不不需要寫含稅價(jià)吧？
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你好，前面的金額填寫的是不含稅的，后面的稅額填寫的是抵扣的稅額。
2023 05/06 13:29
84784975 
2023 05/06 13:35
意思就是8b是填寫的不含稅的進(jìn)項(xiàng)，第10欄是進(jìn)項(xiàng)*稅率的稅額是吧？
郭老師 
2023 05/06 13:36
不是的，他兩個(gè)填寫一模一樣的。
84784975
2023 05/06 13:39
那這個(gè)對(duì)應(yīng)的附表三填寫第三行第一格就可以了是吧？
郭老師
2023 05/06 13:40
你好，這里填寫的是銷售額的，你在申報(bào)什么業(yè)務(wù)？
84784975
2023 05/06 13:42
就是個(gè)稅退還的手續(xù)費(fèi)
郭老師
2023 05/06 13:45
6%第三行第一列加稅合計(jì)填寫，其他的不用。
84784975
2023 05/06 13:45
附表三第三行第一格自動(dòng)帶入的好像
郭老師
2023 05/06 13:46
好，你核對(duì)一下是不是正確的，如果是的話可以。
84784975
2023 05/06 13:46
好的，謝謝老師，對(duì)了老師，附加稅就是附表五還要填寫嗎？
郭老師
2023 05/06 13:47
自動(dòng)填寫的，你保存了主表之后，你打開附表五，它里面自動(dòng)取出。
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