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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們的高新證書(shū)2022-12月到期，沒(méi)有再續(xù)，不打算續(xù)了，現(xiàn)在做2022年匯算清繳，還能享受高新優(yōu)惠嗎？這里面要填編號(hào) 是不是填這個(gè)就行
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你好！匯算清繳是2022年的，你們還可以享受，不是2022年12月到期嗎？2023年不在享受
2023 05/06 13:13
84784955 
2023 05/06 13:20
嗯嗯 剛填那個(gè)證書(shū)編號(hào) 有個(gè)提示，我忘了截圖了，意思就是匯算年度大于等于證書(shū)編號(hào)年度，小于等于沒(méi)記住，否則不出來(lái)A107020 31行數(shù)據(jù)
84784955
2023 05/06 13:22
記不太清楚提示了，遇到過(guò)這個(gè)嗎 有啥要注意的嗎
84784955
2023 05/06 13:27
出來(lái)這個(gè)提示，你看下
84784955
2023 05/06 13:33
我剛看了下提示 我們證書(shū)編號(hào)年度是2019年，不滿(mǎn)足他這個(gè)條件，2019《2022《2019%2b2=2021，我們也不享受高新的所得稅優(yōu)惠，享受小微的，這個(gè)提示 我們這樣填的話(huà) 沒(méi)有什么影響吧，我們有研發(fā)費(fèi)用，我們是河北省科技型中小企業(yè)，還在有效期內(nèi)，沒(méi)有證書(shū)編號(hào)，只有一個(gè)認(rèn)定編號(hào) 是要填210這里嗎
耿老師 
2023 05/06 13:52
你好！發(fā)證時(shí)間沒(méi)有填寫(xiě)嗎？證件到期是12月31號(hào)嗎？
84784955
2023 05/06 13:57
2019.12.2申請(qǐng)，3年有效期 應(yīng)該到2022.12.1吧，沒(méi)有到12.31
84784955
2023 05/06 13:58
由于其他原因 這個(gè)公司無(wú)法再繼續(xù)申請(qǐng)高新了，而且我們也沒(méi)有申請(qǐng)國(guó)家級(jí)科技型中小企業(yè)，目前只是河北省科技型中小企業(yè)
耿老師
2023 05/06 14:00
你好！對(duì)你們所得稅有影響嗎？沒(méi)有的話(huà)就不用在填寫(xiě)了，你們不符合小微企業(yè)嗎？
84784955
2023 05/06 14:07
有研發(fā)費(fèi)用啊，不是高新 不是科技型中小企業(yè)，也能加計(jì)扣除嗎？是按照75%還是100啊，2022年的
84784955
2023 05/06 14:10
讓這些政策搞懵了，之前第四季度的時(shí)候讓填，系統(tǒng)出來(lái)的是100%，這要不是制造業(yè)，不是科技型中小企業(yè)的話(huà)，那2022年前3季度是不是只能75%，第四季度100%呢
耿老師
2023 05/06 14:15
你好！有項(xiàng)目還是可以抵扣的，通過(guò)研發(fā)支出科目核算的數(shù)據(jù)， 2022年的注會(huì)稅法對(duì)研發(fā)費(fèi)用的扣除采取了一種稱(chēng)為“可加計(jì)限額條例”的方式，即將研發(fā)費(fèi)用的扣除限額提高到75%
耿老師
2023 05/06 14:16
有補(bǔ)充政策是根據(jù)《關(guān)于加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 科技部公告2022年第28號(hào)）相關(guān)規(guī)定，對(duì)原適用研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例75%的企業(yè)，在2022年10月1日至2022年12月31日期間，稅前加計(jì)扣除比例提高至100%。
耿老師
2023 05/06 14:17
這里只是說(shuō)四季度享受
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