問(wèn)題已解決

差額征稅開(kāi)出去5%稅率，是一般納稅人和小規(guī)模都一樣嘛？那進(jìn)項(xiàng)票13%的可以抵扣嘛？進(jìn)項(xiàng)票費(fèi)用票怎么操作 勞務(wù)派遣這種公司一般納稅人開(kāi)票5%按照差額開(kāi)的票 想知道收到這種票怎么做賬?進(jìn)項(xiàng)是按照5%的稅率走嘛？分錄如何呢？ 還有站在勞務(wù)派遣公司的角度上收到13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嘛？還是只能做費(fèi)用，怎么處理呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 23:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
勞務(wù)派遣差額計(jì)稅5% 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣 他已經(jīng)是差額繳納了 只能做費(fèi)用 賬務(wù)處理稍等發(fā)給你
2023 05/05 23:18
84785028
2023 05/06 00:22
賬務(wù)處理發(fā)給我呢，老師
郭老師
2023 05/06 00:25
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785028
2023 05/06 15:29
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅，這個(gè)怎么操作，怎么填匯算清繳 稅務(wù)意思是填寫(xiě)完這個(gè)以后要退稅，然后就給退回來(lái)了，我這個(gè)是用做投資做實(shí)收資本的 這個(gè)需要我們具體怎么處理一下呢，這個(gè)表我也不會(huì)填呀
84785028
2023 05/06 15:29
老師，我剛看到您接手這個(gè)題目的
郭老師
2023 05/06 15:37
匯算清繳需填報(bào)A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。企業(yè)要注意，2017年版《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》調(diào)整較大，應(yīng)分析填報(bào)第10行至第12行“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”：按照不同技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目分別填報(bào)，一個(gè)項(xiàng)目填報(bào)一行，納稅人有多個(gè)項(xiàng)目的，可自行增加行次填報(bào)。各行相應(yīng)列次填報(bào)金額的合計(jì)金額填入“小計(jì)”行。
郭老師
2023 05/06 15:37
這個(gè)題目我沒(méi)有結(jié)，這個(gè)已經(jīng)被其他老師接走了。
郭老師
2023 05/06 15:38
稅務(wù)意思是填寫(xiě)完這個(gè)以后要退稅，然后就給退回來(lái)了，我這個(gè)是用做投資做實(shí)收資本的 這個(gè)需要我們具體怎么處理一下呢，這個(gè)表我也不會(huì)填呀 這一塊是什么意思的？和技術(shù)轉(zhuǎn)讓有什么關(guān)系？
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