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小規(guī)模納稅人，比如今年的專票是1%那是屬于稅收優(yōu)惠，正常是3%，那我們在做一筆收入的時候比如開的發(fā)票是1的專票，那我們要交的增值稅是按照3做，然后到季度報，再把2%的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
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你好，把2%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中去的
2023 05/05 10:09
84784973 
2023 05/05 10:21
老師，可是我都是直接按照1%做應(yīng)交增值稅是不是錯了，就是那2%我放到主營業(yè)務(wù)收入了
是不是需要轉(zhuǎn)出呢
張壹老師 
2023 05/05 10:23
你好，按3%做增值稅，交的時候按1%做繳款，2%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
84784973
2023 05/05 15:30
老師，我去年的賬都這樣搞了，我能不能直接在12月份的賬里面，直接算出來這個2%的營業(yè)外收入，直接借主營業(yè)務(wù)收入，貸營業(yè)外收入呢
張壹老師
2023 05/05 15:32
你好，調(diào)賬是
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
貸：營業(yè)外收入 正數(shù)
84784973
2023 05/05 15:35
好的，謝謝老師
張壹老師
2023 05/06 08:03
你好，不客氣，祝你工作愉快
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