問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我本月已抵扣已申報(bào)的發(fā)票，本月還未做賬，又開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，請(qǐng)問(wèn)怎么做，是先做進(jìn)項(xiàng)，等紅字發(fā)票到了再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 21:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是先做正常的進(jìn)項(xiàng)分錄，然后做進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)分錄。
2023 05/04 21:19
84784991
2023 05/04 21:22
老師進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)分錄是什么時(shí)候做，只要做負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)分錄，就不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧
鄒老師
2023 05/04 21:24
你好，進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)分錄，是取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做，這種情況不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784991
2023 05/04 21:27
哦哦那老師還有一個(gè)是上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月我開(kāi)了紅字信息表，等來(lái)了紅字發(fā)票和正常發(fā)票也是一樣做吧
鄒老師
2023 05/04 21:28
你好，是的，是這樣的
84784991
2023 05/04 21:29
老師什么情況下才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
鄒老師
2023 05/04 21:30
你好，比如虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)抵扣了。
84784991
2023 05/04 21:36
哦哦，知道了，謝謝老師
鄒老師
2023 05/04 21:36
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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