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實(shí)務(wù)
問題已解決
我部門屬于獨(dú)立核算，收到貨款要上交總公司，月底再來做收入，怎么做分錄
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您好！借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017 12/12 11:34
84784973 
2017 12/12 11:38
如果中途在發(fā)生交水電費(fèi)呢？錢也是總公司直接付，我部門怎么做分錄
宋生老師 
2017 12/12 11:40
您好！你們沖減其他應(yīng)收款就好了。借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。
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