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問(wèn)題已解決
我想請(qǐng)問(wèn)一下老師，4月拍賣公司銀行收到拍賣款+傭金5萬(wàn)，拍賣款轉(zhuǎn)給了拍品擁有者，這個(gè)傭金是拍賣公司的收入，傭金發(fā)票要5月才開(kāi)，款又是4月就到賬，那這個(gè)是4月確認(rèn)收入，還是5月呢，如果4月確認(rèn)收入，就要5月交4月增值稅，那票又是5月開(kāi)的，這個(gè)稅怎么弄啊
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你好；? 你4月做無(wú)票收入 ； 5月紅沖無(wú)票收入；在按開(kāi)票收入報(bào)一次；? ? ?稅費(fèi)不會(huì)重復(fù)哈 ； 你一般納稅人哇??
2023 05/04 18:18
84785044 
2023 05/04 18:19
是一般納稅人開(kāi)普票，怎么紅沖無(wú)票收入
84785044
2023 05/04 18:20
是5月開(kāi)票，賬做4月的無(wú)票收入反方向，之后在做一張正方向嗎
meizi老師 
2023 05/04 18:21
你好；分錄紅沖借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)即可；? 到時(shí)未開(kāi)具發(fā)票 寫負(fù)數(shù)金額； 開(kāi)票金額 對(duì)應(yīng)的在? 其他開(kāi)具或者專票欄次去寫??
84785044
2023 05/04 18:23
意思就是賬做一張紅沖，之后報(bào)稅，無(wú)票收入做負(fù)數(shù)，開(kāi)具發(fā)票收入填正書(shū)
數(shù)對(duì)吧
meizi老師
2023 05/04 18:24
你好； 是的； 同步就行了。? 對(duì)的??
84785044
2023 05/04 18:25
那賬做了紅沖了，還需要根據(jù)發(fā)票做一張正數(shù)的嗎
meizi老師
2023 05/04 18:27
你好 ； 對(duì)的呀；? 要同步的； 你開(kāi)了發(fā)票不可能不做分錄的??
84785044
2023 05/04 18:27
好的，謝謝
meizi老師
2023 05/04 18:27
不客氣的； 你注意下 申報(bào)表和賬上處理成一致即可；? ? ? 稅費(fèi)在5月的時(shí)候不會(huì)多繳納的；? ?
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