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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師 請(qǐng)問下，去年購買的電腦，打印機(jī)等資產(chǎn)未入賬，現(xiàn)金支付的，沒有發(fā)票，沒有收據(jù)， 現(xiàn)在要不要入賬，入賬的話，怎么賬務(wù)處理
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你好1；? ? 補(bǔ)入賬； 補(bǔ)折舊處理的；? 借固定資產(chǎn)貸庫存現(xiàn)金； 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊
2023 05/04 16:58
84784974 
2023 05/04 16:59
好的，沒有發(fā)票或者付款單據(jù)做附件，自己打印折舊表作為附件可以嘛
meizi老師 
2023 05/04 17:05
可以的； 可以做附件資料的??
84784974
2023 05/04 17:07
我3月份補(bǔ)了計(jì)提折舊，沒有補(bǔ)固定資產(chǎn)，我是不是要反結(jié)帳，補(bǔ)到3月份去
84784974
2023 05/04 17:09
還有3月份有幾筆賬務(wù)做錯(cuò)了，我現(xiàn)在反結(jié)帳修改了，要不要緊
meizi老師
2023 05/04 17:12
你好； 可以在 4月補(bǔ)或者5月補(bǔ)哈； 也可以反結(jié)賬；? 到時(shí)要改季報(bào)的??
84784974
2023 05/04 17:13
?。?！我已經(jīng)反結(jié)了，并修改了，改季報(bào)了會(huì)不會(huì)影響不好，容易被盯上
meizi老師
2023 05/04 17:14
那你改季報(bào)哦；? 賬表一致? ? ?；是的??
84784974
2023 05/04 17:18
早就過了征期，是要做更正申報(bào)嘛
84784974
2023 05/04 17:22
財(cái)務(wù)報(bào)表更正了，是不是季度企業(yè)所得稅也要更正了
meizi老師
2023 05/04 17:43
你好；是的；去稅務(wù)局去大廳修改的? ；對(duì)的??
84784974
2023 05/04 17:50
麻煩老師幫我看下
meizi老師
2023 05/04 17:53
負(fù)數(shù)的話； 你系統(tǒng)不重分類的； 就寫負(fù)數(shù)即可? ?
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