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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年發(fā)生了廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，那么廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎。匯算清繳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你看一下是允許抵扣企業(yè)所得稅的嗎？
2023 05/04 16:37
郭老師 
2023 05/04 16:37
他有一個(gè)扣除比例收入的15%。
84784987 
2023 05/04 16:59
郭老師，我們營(yíng)業(yè)收入金額是4004981.5，宣傳費(fèi)金額是84899.02，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表怎么填寫(xiě)啊，麻煩你啦，回答了給打賞哈，謝謝，麻煩了
郭老師
2023 05/04 17:15
本年支出填寫(xiě)84899.02
計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)收入金額。
郭老師
2023 05/04 17:16
它會(huì)出來(lái)一個(gè)納稅調(diào)增
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額，填寫(xiě)的金額是84899.02減去調(diào)增的金額。
84784987
2023 05/04 17:20
就是這樣嗎
84784987
2023 05/04 17:22
不對(duì)，是這樣填寫(xiě)哪
郭老師
2023 05/04 17:24
是的，下面這個(gè)正確的。
84784987
2023 05/04 17:39
我們資產(chǎn)明細(xì)賬有個(gè)交易性金融資產(chǎn)科目，其實(shí)就是一個(gè)理財(cái)，截止年底120萬(wàn)的余額，這個(gè)表怎么填寫(xiě)啊，
84784987
2023 05/04 17:39
這是最后一個(gè)問(wèn)題哈
郭老師
2023 05/04 17:39
你的理財(cái)收益是多少？
84784987
2023 05/04 17:40
不多，2萬(wàn)吧
郭老師
2023 05/04 17:41
沒(méi)有孰回來(lái)是嗎？如果是的話(huà)
第一列和第二列第五行里面填寫(xiě)2萬(wàn)
84784987
2023 05/04 17:42
之前240萬(wàn)，去年贖回來(lái)了120萬(wàn)，還有120萬(wàn)沒(méi)有贖回來(lái)，也是這樣填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 05/04 17:44
已經(jīng)贖回來(lái)的收益是多少？1萬(wàn)？
84784987
2023 05/04 17:45
您按5000算吧
郭老師
2023 05/04 17:53
你好，就是在第一列和第2列里面填寫(xiě)就可以了，其他的不用填寫(xiě)。
84784987
2023 05/04 17:56
填寫(xiě)數(shù)字是多少啊，是不是去年交易性資產(chǎn)的收益金額
84784987
2023 05/04 17:57
應(yīng)該是沒(méi)有贖回來(lái)的理財(cái)利息金額吧
郭老師
2023 05/04 18:01
對(duì)的，是的，這里填寫(xiě)2萬(wàn)。
郭老師
2023 05/04 18:02
有
這個(gè)5000也是持有期間的收益。
84784987
2023 05/04 18:03
那我們的結(jié)構(gòu)性存款呢，我計(jì)入其他貨幣資金科目了，利息我也計(jì)入了投資收益，金額比較大，去年有40萬(wàn)，這個(gè)是不是也要填寫(xiě)進(jìn)去這個(gè)表
郭老師
2023 05/04 18:04
你好是的，在其他里面。
84784987
2023 05/04 18:05
賬載和稅收金額都是填寫(xiě)一樣的是吧，都是填寫(xiě)投資收益金額吧
郭老師
2023 05/04 18:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
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