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問題已解決
我方是建筑公司，5月開出外經(jīng)證，開專票。當(dāng)月沒有預(yù)繳，當(dāng)月在公司所在地繳納稅費(fèi)，次年在工程完工前又在外地工程地稅務(wù)局補(bǔ)交了五月的稅款，這筆稅款怎么處理？算在預(yù)繳里稅務(wù)又說(shuō)比對(duì)不通過(guò)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
2023 05/04 15:57
84784969 
2023 05/04 16:56
報(bào)稅的時(shí)候，稅務(wù)上應(yīng)該怎么報(bào)呢？填在哪一欄？
樸老師 
2023 05/04 17:01
同學(xué)你好
填寫你預(yù)繳的金額
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描述你的問題，直接向老師提問
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