問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)22年第4季度都企業(yè)所得稅，是23年1月交的。匯算清繳的本年度實(shí)際已繳納的沒(méi)有第四季度也就是23年1月繳納的那筆，這需要怎么報(bào)，因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)就繳了2次一模一樣金額的所得稅。

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的本年度實(shí)際已繳納稅款，是包括22年第4季度所得稅才是的?
2023 05/04 10:44
84784970
2023 05/04 10:53
在填寫年度報(bào)表上，沒(méi)有第四季度繳納的。我是填寫不了金額，是系統(tǒng)帶出來(lái)的。
84784970
2023 05/04 10:53
是不是哪個(gè)表漏填了
鄒老師
2023 05/04 10:59
你好，是系統(tǒng)帶出來(lái)的，那說(shuō)明這個(gè)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤啊?
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